為了加強(qiáng)商品的進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)，規(guī)范進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)流程，實(shí)現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。

　　規(guī)范的進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)的流程你們都知道嗎?一般企業(yè)在買(mǎi)了進(jìn)銷(xiāo)存回去的時(shí)候，往往沒(méi)有一個(gè)規(guī)范的進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)流程而導(dǎo)致進(jìn)銷(xiāo)存的利用率不大!所以規(guī)范的進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)的流程是很重要的!下來(lái)我們一起來(lái)看一下!

　　一、進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)流程實(shí)用范圍：采購(gòu)部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、人事部。

　　二、建立檔案及編碼：建立檔案，建立什么檔案呢?建立供應(yīng)商檔案、生產(chǎn)商編碼;建立用戶(hù)檔案、產(chǎn)生用戶(hù)編碼;同時(shí)建立產(chǎn)品檔案、產(chǎn)生產(chǎn)品編碼!

　　然后在訂購(gòu)采購(gòu)方面叫采購(gòu)部的人根據(jù)各個(gè)部門(mén)的人申請(qǐng)采購(gòu)單，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)訂單的確認(rèn)及審核。最后采購(gòu)部通過(guò)進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按期備貨、送貨。

　　三、驗(yàn)收

　　供貨商將商品送來(lái)時(shí)庫(kù)管人員進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)缺貨少貨的商品進(jìn)行登記，對(duì)不合格的商品采取不予收貨的方法!驗(yàn)收完畢后，庫(kù)管人員利用進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)進(jìn)行打印入庫(kù)單、其他入庫(kù)單。對(duì)于打印入庫(kù)單很多的進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)都可以完成，比如友數(shù)進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)就可以輕松完成打印入庫(kù)單、其他入庫(kù)單，出庫(kù)單。還有商品的賬單等!最后采購(gòu)人員，庫(kù)管人員雙方簽字就可以啦。

　　四、出庫(kù)管理

　　對(duì)于出庫(kù)管理不用想以前那么麻煩，只要使用了進(jìn)銷(xiāo)存，它會(huì)自動(dòng)記錄下每一筆訂單!

　　五、盤(pán)點(diǎn)

　　友數(shù)進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)軟件每個(gè)月會(huì)生成財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)收款、流水帳、銷(xiāo)售額等!員工只要對(duì)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)就可以!

　　如果員工核對(duì)賬單不對(duì)的話(huà)，則要上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)啦!以上就是企業(yè)應(yīng)該怎么制定進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)流程的相關(guān)問(wèn)題啦!希望大家可以喜歡哦!

　　本文由友數(shù)小編進(jìn)行原創(chuàng)(2019-6-13 17：22：00)