采購流程管理辦法_采購流程管理系統(tǒng)百科

　　采購流程管理系統(tǒng)相關要點

　　首先，采購計劃是企業(yè)采購的基本基礎，也是控制盲目采購的重要措施。根據生產計劃、材料需求計劃等資源條件編制并嚴格遵守。

　　其次，供應商的選擇是采購過程管理的重要組成部分。選擇供應商時考慮的主要內容包括：供應期、價格、質量、服務、位置、聲譽、軟等，可貨比多家，盡可能列出所有供應商的細節(jié)，選擇科學的方法選擇合適的供應商。

　　第三，價格一直是采購中的一個敏感問題。買家希望降低價格，賣家總是盡力提高價格。因此，價格談判已成為采購工作的一項重要任務。采購成本的確定一般要經過多渠道詢價、比價、估價、議價等流程，大量采購可以采用競價的方式。同時，采購不僅是單一的價格問題，更是質量問題、交貨時間和批量問題、包裝運輸方式問題、售后服務問題等。我們必須全面權衡利弊，防止只想便宜，在其他方面損失慘重。

　　第四，采購訂單相當于合同模式，具有法律效力。采購訂單必須非常小心，每一項規(guī)定都要認真填寫，關鍵措辭要反復研究，表達要簡單，含義要確定。規(guī)格、數量、價格、質量標準、交貨時間和地點、包裝標準、運輸方式、檢測方式、索賠標準和標準應逐一核準。

　　第五，采購訂單不是采購工作的結束。必須跟蹤訂單的實施情況，防止對方違約，確保訂單順利實施，貨物按時入庫。跟蹤訂單也可以隨時掌握貨物的趨勢。萬一發(fā)生事故，可以及時采取措施，防止不必要的麻煩，盡量減少損失。

　　第六，貨物運到自己的倉庫后，必須立即組織人員驗收貨物。驗收按訂單規(guī)定進行，應逐一進行，仔細檢查。此外，還要檢查貨物損壞情況，如貨物損壞超標，找出原因，區(qū)分責任，為索賠提供證據。只有在貨物驗收后才能簽字。

　　第七，在支付付款之前，一定要檢查付款發(fā)票是否與驗收的貨物清單一致，并在簽名前確定沒有錯誤。支付是一個動態(tài)連續(xù)的過程，其管理應納入公司管理信息系統(tǒng)，通過采購管理子系統(tǒng)完成采購計劃、訂單、驗收貨物、發(fā)票確定、支付等控制功能。